九三学社太原市委员会2017年

部门预算公开

第一部分  部门概况

一、 本部门职责

加强自身建设，不断提高社员自身素质，举办新社员培训和政治交接培训。积极参政议政、建言献策，组织社员开展调研和召开专题座谈会，继续搞好社会服务和政治交接，提交高质量的提案和社情民意。

我单位共有编制8人，实有人员8人，离退休人员2人。2017年预算总额155.72万元，其中：基本支出 92.52万元，项目经费63.20万元。

二、机构设置情况

2017年纳入九三学社太原市委员会预算汇编范围的单位情况见下表：

第二部分  2017年部门预算报表（见附表）

一、九三学社太原市委员会2017年预算收支总表

二、九三学社太原市委员会2017年预算收入总表

三、九三学社太原市委员会2017年预算支出总表

四、九三学社太原市委员会2017年财政拨款收支总表

五、九三学社太原市委员会2017年一般公共预算支出预算表

六、九三学社太原市委员会2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、九三学社太原市委员会2017年政府性基金预算收入预算表

八、九三学社太原市委员会2017年政府性基金预算支出预算表

九、九三学社太原市委员会2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、九三学社太原市委员会2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算数据变动情况及原因

（一）收入预算总体安排情况

2017年收入预算 155.72万元，其中：财政拨款 155.72 万元。

（二）支出预算总体安排情况

2017年支出预算  155.72万元。

1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出138.76万元、社会保障和就业支出12.55万元，医疗卫生和计划生育支出 4.41万元。

2、按支出经济分类，包括工资福利支出68.22万元，商品和服务支出80.52万元，对个人和家庭的补助6.98万元。

（三）一般公共预算资金支出安排情况

2017年部门预算中，一般公共预算资金安排支出155.72万元

1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出138.76万元，社会保障和就业支出12.55万元，医疗卫生与计划生育支出4.41万元。

 　　２、按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出92.52万元，包括人员支出等；项目支出63.20万元，包括调研费、会员考察费、会员培训费、基层支部活动费、社会服务费、维修费、宣传费、主委活动费。

 　2017年预算支出155.72万元比2016年预算支出130.55万元增加25.17万元，增加19.28%，其中：基本支出增加23.44%，项目支出增加13.67%。原因是人员增加了2名，相应人员经费和日常办公经费都有所增加，项目支出中增加了第五次代表大会经费10万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

“三公”经费预算合计0.36万元，其中：公务接待费0.36万元。”三公”经费预算与上年较减少5.06万元，原因是机关公务用车已经取消，财政拨款减少。 

三、机关运行经费增减变动原因说明

九三学社太原市委员会2017年机关运行经费17.32万元，比2016年预算16.16万元增加1.16万元，增长7.18%,原因是人员增加2名，相应办公经费也增加。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2017年九三学社太原市委员会政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；

九三学社太原市委员会固定资产账上有汽车2辆价值

 399300元,已经封存。

2. 房屋情况；

九三学社太原市委员会租赁太原市工会机关服务中心房屋办公。

3.其他国有资产占有使用情况。

现有资产551053元，其中：通用设备512253元，家具38800元。未发生固定资产出租、出借情况。

（三） 绩效管理情况

     2017年九三学社太原市委员会实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

     第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。