九三学社太原市委员会2023年

部门预算公开

（2023年4月20日）

第一部分  部门概况

一、本部门职责

进一步加强自身建设，不断提高社员自身素质，举办新社员培训和政治交接培训。积极参政议政、建言献策，组织社员开展调研和召开专题座谈会，继续搞好社会服务和政治交接，提交高质量的提案和社情民意。

我单位共有编制8人，实有人员7人，离退休人员3人。2023年预算总额223.41万元，其中：基本支出150.71万元，项目经费72.7万元。

二、机构设置情况

2023年纳入九三学社太原市委员会预算汇编范围的单位情况见下表：

第二部分  2023年部门预算报表（见附表）

一、九三学社太原市委员会2023年预算收支总表

二、九三学社太原市委员会2023年预算收入总表

三、九三学社太原市委员会2023年预算支出总表

四、九三学社太原市委员会2023年财政拨款收支总表

五、九三学社太原市委员会2023年一般公共预算支出

预算表（不含上年结转）

六、九三学社太原市委员会2023年一般公共预算基本支出分经济科目表（不含上年结转）

七、九三学社太原市委员会2023年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

八、九三学社太原市委员会2023年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

九、九三学社太原市委员会2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

十、九三学社太原市委员会2023年“三公”经费支出预算表

十一、九三学社太原市委员会2023年机关运行经费预算财政拨款情况表

十二、九三学社太原市委员会2023年项目支出预算表（本年预算）

十三、九三学社太原市委员会2023年项目支出预算表（上年结转）

第三部分  2023年部门预算情况说明

     一、部门预算收支数据变动情况及原因

   2023年度预算收入总计223.41万元，其中：本年收入223.41万元，上年结转0万元，比上年增加59.5万元，增长36.3%，主要原因是人员工资、养老保险、医疗保险增加。本年预算支出总计223.41万元，其中：本年预算安排223.41万元，上年结转0万元，比上年增加59.5万元，增长36.3%，主要原因是人员工资、养老保险、医疗保险支出增加。

二、收入预算情况说明

 2023年度预算收入223.41万元，主要包括一般公共预算

223.41万元，占100%。

三、支出预算情况说明

 2023年度支出预算223.41万元，其中：基本支出150.71

万元，占67.46%，项目支出72.7万元，占32.54%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

  2023年度财政拨款收支总预算223.41万元。收入为一

般公共预算拨款223.41万元。其中：当年拨款收入223.41万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出180.49万元，社会保障和就业支出19.73万元，卫生健康支出9.43万元，住房保障支出13.76万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

 2023年度一般公共预算当年拨款223.41万元，比上年

增加59.5万元，增长36.3%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 2023年度一般公共预算当年拨款223.41万元，主要用

于以下方面：一般公共服务支出180.49万元，占80.79%，社会保障和就业支出19.73万元，占8.83%，卫生健康支出9.43万元，占4.22%，住房保障支出13.76万元，占6.16%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2023年度一般公共预算基本支出150.71万元，其中：

人员经费128.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费22.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0.36万元，和2022年一样，没有变化。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年一样；公务接待费0.36万元，与上年一样，没有变化；公务用车运行维护费0万元，与上年一样；公务用车购置费0万元，与上年一样。

八、机关运行经费增减变动原因说明

  九三学社太原市委员会2023年机关运行经费财政拨款

预算22.42万元，比2022年预算增加0.4万元，增长1.8%，增加主要是福利费、培训费增加。

九、政府采购情况

2023年九三学社太原市委员会2023年政府采购预算总

额0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年九三学社太原市委员会实施绩效管理目标4个，

部门预算安排资金72.7万元，其中一般公共预算资金72.7万元，具体包括考察调研活动经费、专项工作经费、房屋租赁费、法律顾问费。

2、具体情况

在实施绩效目标管理过程中，体现单位职能核心业务、

资金量较大的2个项目，有专项工作经费、考察调研活动经费。

（1）考察调研活动经费

2023年部门预算安排资金9.7万元，其中一般公共预算

资金9.7万元。主要用于九三学社太原市委员会专项调研考察，发挥民主党派人士的人才优势作用，为太原发展贡献力量，成立专项调研组，积极进行的多方面调研形成集体提案、调研报告，积极为市委、市政府建言献策，全年进行不少于4次专题调研活动，形成调研报告，提交市委、市政府决策参考。      

（2）专项工作经费

2023年部门预算安排资金11万元，其中一般公共预算

资金11万元。主要用于社市委和各基层组织开展参政议政调研活动、理论学习、社会服务以及自身建设工作等。积极促进各支社参政议政、民主监督，贯彻上级会议精神，提高自身建设水平，为太原市各项事业发展做出积极贡献。全年开展不少于5次活动。

十一、国有资产占有使用情况

1.车辆情况；

九三学社太原市委员会没有公车。

2.房屋情况；

九三学社太原市委员会租赁工会大厦房屋办公。

3.其他国有资产占有使用情况。

现有资产265409元，其中：通用设备198979元，家具66430元。未发生固定资产出租、出借情况。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）其他

1、基金预算收入、支出情况

   2023年本单位无基金预算收入，也没有基金预算支出。

2、国有资本经营预算收入、支出情况

   2023年本单位无国有资本经营预算收入，也没有支出。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。