（2021年3月25日）

第一部分  部门概况

一、 本部门职责

加强自身建设，不断提高社员自身素质，举办新社员培训和政治交接培训。积极参政议政、建言献策，组织社员开展调研和召开专题座谈会，继续搞好社会服务和政治交接，提交高质量的提案和社情民意。

我单位共有编制8人，实有人员7人，离退休人员3人。2021年预算总额167.7万元，其中：基本支出87万元，项目经费80.70万元。

 

二、机构设置情况

2021年纳入九三学社太原市委员会预算汇编范围的单位情况见下表：

 

 

 

第二部分  2021年部门预算报表（见附表）

一、九三学社太原市委员会2021年收支预算总表

二、九三学社太原市委员会2021年收入预算总表

三、九三学社太原市委员会2021年支出预算总表

四、九三学社太原市委员会2021年财政拨款收支总表

五、九三学社太原市委员会2021年一般公共预算支出

预算表

六、九三学社太原市委员会2021年一般公共预算基本支出分经济科目表

七、九三学社太原市委员会2021年政府性基金收入预算表

八、九三学社太原市委员会2021年政府性基金支出预算表

九、九三学社太原市委员会2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十、九三学社太原市委员会2021年一般公共预算机关运行经费情况统计表

 

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算数据变动情况及原因

（一）收入预算总体安排情况

2021年收入预算 167.7万元，其中：财政拨款167.7万元，比上年增加18.54%

（二）支出预算总体安排情况

2021年支出预算167.7万元。

1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出155.88万元、社会保障和就业支出6.75万元，卫生健康支出 5.07万元。

2、按支出经济分类，包括工资福利支出68.77万元，商品和服务支出98.93万元。

（三）一般公共预算资金支出安排情况

2021年部门预算中，一般公共预算资金安排支出167.7万元

1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出155.88万元，社会保障和就业支出6.75万元，卫生健康支出5.07万元。

　　２、按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出87万元，包括人员支出等；项目支出80.7万元，包括调研费、会员考察费、会员培训费、基层支部活动费、社会服务费、维修费、宣传费、主委活动费。

　  2021年预算支出167.7万元比2020年预算支出147.47万元增加20.23万元，增加13.72%，原因是房租费用增加，支出增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

“三公”经费预算合计0万元，其中：公务接待费0万元。“三公”经费预算比2020年减少。

三、机关运行经费增减变动原因说明

九三学社太原市委员会2021年机关运行经费18.11万元，比2020年预算16.92万元增加1.19万元，增加7.03%,原因是会议费等经费增加。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2021年九三学社太原市委员会政府采购预算总额1.8万元，其中：政府采购货物预算1.8万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；

九三学社太原市委员会没有公车。

2. 房屋情况；

九三学社太原市委员会租赁怡丰大厦房屋办公。

3.其他国有资产占有使用情况。

现有资产195059元，其中：通用设备151129元，家具43930元。未发生固定资产出租、出借情况。

（三） 绩效管理情况

     2021年九三学社太原市委员会实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

（四） 基金预算收入、支出情况

  2021年本单位无基金预算收入，也没有基金预算支出。

     第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：指市级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（六）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。