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九三学社太原市委员会2022年部门预算公开
第一部分 部门概况
一、
本部门职责
进一步加强自身建设，不断提高社员自身素质，举办新社员培训和政治交接培训。积极参政议政、建言献策，组织社员开展调研和召开专题座谈会，继续搞好社会服务和政治交接，提交高质量的提案和社情民意。
我单位共有编制8人，实有人员7人，离退休人员3人。2022年预算总额163.91万元，其中：基本支出93.21万元，项目经费70.7万元。
二、机构设置情况
2022年纳入九三学社太原市委员会预算汇编范围的单位情况见下表：
一、九三学社太原市委员会2022年预算收支总表
二、九三学社太原市委员会2022年预算收入总表
三、九三学社太原市委员会2022年预算支出总表
四、九三学社太原市委员会2022年财政拨款收支总表
五、九三学社太原市委员会2022年一般公共预算支出
预算表
六、九三学社太原市委员会2022年一般公共预算基本支出分经济科目表
七、九三学社太原市委员会2022年政府性基金预算收入表
八、九三学社太原市委员会2022年政府性基金预算支出表
九、九三学社太原市委员会2022年国有资本经营预算收支预算表
十、九三学社太原市委员会2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、九三学社太原市委员会2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算详细说明及数据变动情况及原因
（一）收入预算总体安排情况
2022年收入预算 163.91万元，其中：财政拨款163.91万元，比上年减少2.26%。
（二）支出预算总体安排情况
2022年支出预算163.91万元。
1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出143.49万元、社会保障和就业支出6.92万元，卫生健康支出 5.19万元，住房保障支出8.31万元。
2、按支出经济分类，包括工资福利支出71.19万元，商品和服务支出92.72万元。
（三）一般公共预算资金支出安排情况
2022年部门预算中，一般公共预算资金安排支出163.91万元。
1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出143.49万元，社会保障和就业支出6.92万元，卫生健康支出5.19万元，保障住房支出8.31万元。
２、按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出93.21万元，包括人员支出等；项目支出70.7万元，包括调研费、会员考察费、会员培训费、基层支部活动费、社会服务费、宣传费、主委活动费、房屋租赁费。
2022年预算支出163.91万元比2021年预算支出167.7万元减少3.79万元，减少2.26%，原因是2021年预算有代表大会费用，2022年没有这一项。
二、“三公”经费增减变动原因说明
“三公”经费预算合计0.36万元，其中：公务接待费0.36万元。“三公”经费预算和2021年预算持平。
三、机关运行经费增减变动原因说明
九三学社太原市委员会2022年机关运行经费22.02万元，主要有会议费、差旅费、办公费、邮电费等，比2021年预算18.11万元增加3.91万元，增加21%,原因是会议费等经费增加。
四、政府采购情况
2022年九三学社太原市委员会政府采购预算总额0万元，无政府采购预算。
五、
绩效管理情况
1、
总体情况
2022年九三学社太原市委员会实施绩效管理目标3个，
部门预算安排资金70.7万元，其中一般公共预算资金70.7万元，具体包括考察调研活动经费、专项工作经费、房屋租赁费。
2、
具体情况
在实施绩效目标管理过程中，体现单位职能核心业务、
资金量较大的2个项目，有专项工作经费、考察调研活动经费。
（1）考察调研活动经费
2022年部门预算安排资金9.7万元，其中一般公共预算
资金9.7万元。主要用于九三学社太原市委员会专项调研考察，发挥民主党派人士的人才优势作用，为太原发展贡献力量，成立专项调研组，积极进行的多方面调研形成集体提案、调研报告，积极为市委、市政府建言献策，全年进行不少于4次专题调研活动，形成调研报告，提交市委、市政府决策参考。
（2）专项工作经费
2022年部门预算安排资金11万元，其中一般公共预算
资金11万元。主要用于社市委和各基层组织开展参政议政调研活动、理论学习、社会服务以及自身建设工作等。积极促进各支社参政议政、民主监督，贯彻上级会议精神，提高自身建设水平，为太原市各项事业发展做出积极贡献。全年开展不少于5次活动。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况；
九三学社太原市委员会没有公车。
2.
房屋情况；
九三学社太原市委员会租赁工会大厦房屋办公。
3.其他国有资产占有使用情况。
现有资产217559元，其中：通用设备151129元，家具66430元。未发生固定资产出租、出借情况。
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
（二）其他
1、基金预算收入、支出情况
2022年本单位无基金预算收入，也没有基金预算支出。
2、国有资本经营预算收入、支出情况
2022年本单位无国有资本经营预算收入，也没有支出。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
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